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铁岭市应急事务服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    铁岭市应急事务服务中心概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度铁岭市应急事务服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度铁岭市应急事务服务中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承担辖区矿山安全生产事故救援工作；

2.承担为煤矿安全生产监督管理提供技术支持和服务保障工作；

3.承担为安全生产监督管理提供辅助服务工作；

4.承担人工影响天气趋利避害服务工作；

5.承担行政区域内安全生产、地方煤矿和防震减灾相关执法工作;

6.承办市政府及归口管理部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1铁岭市应急事务服务中心本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1410.39万元，包括：

1.财政拨款收入1410.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1410.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

与上年相比，今年收入减少703.47万元，降低66%，主要原因：一是是人员变动及补缴所欠职工保险。

（二）支出总计1410.39万元，包括：

1.基本支出954.63万元，占支出总计的68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出815.28万元，对个人和家庭的补助支出0.62万元，商品和服务支出138.73万元。

2.项目支出455.76万元，占支出总计的32%。主要包括应急管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少703.47万元，降低66%，主要原因：一是是人员变动及补缴所欠职工保险。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是；二是。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1410.39万元，其中：基本支出954.63万元，项目支出455.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少703.47万元，降低66%，主要原因：一是是人员变动及补缴所欠职工保险。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出954.63万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出954.63万元，占100%；

1.一般公共服务支出954.63万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）954.63万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加铁岭市道口办4辆车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费29.59万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

3.公务用车购置及运行费29.59万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加铁岭市道口办4辆车。比上年增加13.99万元，增长52%，主要是增加铁岭市道口办4辆车等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费29.59万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出954.63万元，其中：人员经费815.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费138.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出138.73万元，比上年增加35.74万元，增25%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金455.76万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到95.81%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.81分。组织对7个单位开展整体绩效自评，涉及资金455.76万元，自评平均分95.81分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“应急电梯安装”等7个项目开展了部门评价，涉及资金455.76万元。其中，对“应急电梯安”等项目分别委托一体化等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“安全生产执法监测支队、宣教中心（道口办）安全生产监管监察岗位津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为3.7万元，执行数为3.47万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（2）“安全生产大检查专项检查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（3）“应急电梯安装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为18万元，执行数为15万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（4）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为102.08万元，执行数为102.04万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（5）“煤炭局绩效工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.6万元，完成预算的92.16%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（6）“特种作业人员考务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为100.11万元，执行数为58.15万元，完成预算的58.09%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（7）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.8分。项目全年预算数为730.84万元，执行数为728.84万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

决算数与项目钱数不同的原因是，2022年三家借款单位人员经费列入项目里。

116001铁岭市应急事务服务中心本级-211200000自评表.xls

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……