政府信息公开

铁岭市信访局2022年

部门决算公开细则

目    录

第一部分    铁岭市信访局部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）处理全市群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策规定的建议。
    （二）承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、指示件的落实情况；向各县区和市级部门交办信访事项，并督促检查重要信访事项的处理和落实。
  　（三）协调处理跨市、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；协调、检查各县区和市级部门的信访和群众工作。
 （四）指导全市信访业务工作；总结推广单位、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
 （五）负责信访工作的宣传和信息发布。
 （六）受理群众对市委、市人民政府及其工作部门和各县区人民政府的批评、意见和建议。
  （七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市信访局本级

2.铁岭市人民来访接待中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3090.75万元，包括：

1.财政拨款收入3090.75万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3090.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入00万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加226.38万元，增长7.9%，主要原因：信访专项资金支出较上年增多。

• 支出总计3090.75万元，包括：

1.基本支出695.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出624.51万元，对个人和家庭的补助支出6.16万元，商品和服务支出64.51万元，资本性支出0万元。

2.项目支出2395.57万元，主要包括信访专项资金业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。与上年相比，今年支出增加226.38万元，增长7.9%，主要原因：处理信访案件信访专项资金使用量增加，信访专项资金支出较上年增多。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3090.75万元，其中：基本支出695.18万元，项目支出2395.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加226.38万元，增长7.9%，主要原因：处理信访案件信访专项资金使用量增加，信访专项资金支出较上年增多。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3090.75万元，按支出功能分类科目分，包括：1、一般公共服务支出2959.09万元，占95.74%。2、社会保障和就业支出58.42万元，占1.89%。3、卫生健康支出20.43万元，占0.66%。4、住房保障支出52.81万元，占1.71%。

1.一般公共服务支出2959.09万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）394.36万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4.55万元，主要是信访条例宣传工作印刷费等支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）7.2万元，主要是职工食堂等支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2383.82万元，主要是信访专项资金等支出，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）169.16万元，主要是事业工资福利等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出58.42万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.40万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）伤残抚恤（项）1.02万元，主要是职工伤残抚恤金支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出20.43万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.60万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.83万元，主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出52.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.81万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化，2022年和2021年均未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化，2022年和2021年均未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行费6.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年减少0.1万元，下降1.49%，主要是公务用车维修费用支出减少。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.6万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出695.18万元，其中：人员经费630.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费64.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出64.51万元，比上年增加2.73万元，增长4.42%，主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金2395.57万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2395.57万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“信访专项资金”“杂支费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金2395.57万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“信访专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2383.82万元，执行数为2383.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决疑难信访案件，保证稳控经费支出，促进社会和谐发展，维护社会稳定。在重大活动、会议或者上级部门来贴督查期间，集中开展预防处置群体性时间。很好的完成了项目绩效目标。

（2）“杂支费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了项目绩效目标，保证信访局的食堂正常运转。

（2）“印刷费、会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了项目绩效目标，保证信访局信访条例宣传工作正常开展，以及培训会议的正常召开。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……