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共青团铁岭市委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分    共青团铁岭市委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    共青团铁岭市委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    共青团铁岭市委员会2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.共青团铁岭市委员会本级

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计201.25万元，包括：

1.财政拨款收入201.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入201.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加76.37万元，增长61.15%，主要原因：一是人员调入经费增加；二是召开五年一次团代会。

（二）支出总计201.25万元，包括：

1.基本支出157.7万元，占支出总计的78.36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出142.6万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元，商品和服务支出14.95万元。

2.项目支出43.55万元，占支出总计的21.64%。主要办公经费、会议费、培训费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加76.37万元，增长61.15%，主要原因：一是人员调入经费增加；二是召开五年一次团代会。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出201.25万元，其中：基本支出157.7万元，项目支出43.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加76.37万元，增长61.15%，主要原因：一是人员调入经费增加；二是召开五年一次团代会。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出201.25万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出172.02万元，社会保障和就业支出12.79万元，卫生健康支出4.22万元，住房保障支出12.22万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出172.02万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）128.47万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）43.55万元，主要是办公经费、会议费、培训费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出12.79万元。具体包括社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位养老保险缴费支出（项）12.79万元，主要是机关行政事业单位养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出4.22万元。具体包括卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.79万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出12.22万元。具体包括住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.79万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生因公出国。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行费1.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年减少（增加）0万元，增长0%，主要是公车运行、维修。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.6万元，主要用于公车运行、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出157.7万元，其中：人员经费142.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.95万元，主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出14.95万元，比上年减少1.86万元，降低11.06%，主要原因是疫情原因个别活动未开展。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金43.55万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金201.25万元，自评平均分100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）团市委项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为43.55万元，执行数为43.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强共青团的先进性、开放性、广泛性、代表性，更好地服务青年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

附件3.2022年部门决算公开表.xls