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铁岭市文学艺术界联合会2022年部门决算公开细则

　                            　目      录

　　第一部分  铁岭市文学艺术界联合会概况

　               　一、主要职责

　　               二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭市文学艺术界联合会2022年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分 2022年部门决算报表

　               　一、2022年度收入支出决算总表

              　 　二、2022年度收入决算表

　               　三、2022年度支出决算表

　               　四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

　             　  五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　               　六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　             　  七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

　             　  八、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　               九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 铁岭市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职责

　      　 贯彻执行国家税政方针、政策，负责全市文学艺术界的联合组织，是党和政府联系文学艺术工作者的桥梁和纽带。市文联由市委领导。其机关的主要职责是：

　　（一）组织广大文艺工作者加强政治理论学习，坚持正确的政治方向。

　　（二）是组织、协调、指导和服务11个艺术家协会的。

　　（三）繁荣文艺创作，培养文艺人才。举办文艺赛事和展览，向省以上有关部门举办的赛事和展览推荐优秀作品，组织文艺家深入生活，参与“五个一工程”创作与评奖工作。

　　（四）积极推动并加强全市文艺家的团结，增进各党派、无党派、老中青及各民族文艺家之间的友谊，建立和发展同港澳台地区级海外侨胞中文艺界人士、团体的联谊，扩大文艺统一战线。

　　（五）积极协助各团体会员开展对外交流活动，扩大国际间的友好往来和学术交流，发挥辽北特色文化优势，树立铁岭地域文化形象。

　　（六）积极推进文联体制改革，开拓和发展文联事业。

　　（七）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　       纳入铁岭市文学艺术界联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.铁岭市文学艺术界联合会本级

　　第二部分 2022年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　（一）2022年收入总计255.84 万元。包括:

　　1.财政拨款收入255.84 万元，其中：公共预算财政拨款收入 255.84万元，政府性基金收入 0 万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　收入增减情况。与上年相比，今年收入增加93.40万元，增加57.5%，主要原因：本年度财政拨款增加。

　　（二）2022年支出总计255.84万元，包括：

　　1.基本支出 253.34 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出226.02万元，对个人和家庭的补助支出 4.24万元，商品和服务支出23.09 万元，资本性支出 0万元。

　　2.项目支出 2.5万元，主要包括群众团体事务业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　支出增减情况。与上年相比，今年支出增加93.40万元，增加57.5%，主要原因：人员经费支出增加。

　　（三）年末结转和结余 0万元

　　与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元。

　　二、2022年部门财政拨款支出决算情况
     （一）总体情况

　　2022年财政拨款支出255.84 万元，其中：基本支出 253.34万元，项目支出2.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加93.40万元，增加57.5%，主要原因：人员经费支出增加。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的16.6%。

     （二）具体情况

　　2022年财政拨款支出255.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出203.50 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出25.61万元，医疗卫生与计划生育支出7.77万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出 0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0 万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出18.97万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出 0 万元。

   　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出1.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。2022年“三公”经费支出总额同比上年增加0.01万，主要是接待人数增加。

　　1. 因公出国（境）费0万元，

　　2.公务接待费0.07万元，主要用于接待群团事务，2022年国内公务接待累计1批次，5人。2022年公务接待费比上年增加0.01万，增加16.7%。

　　3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费1.6万元，主要用于开展日常调研与开展项目工作等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.34万元，其中：人员经费230.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；日常公用经费23.09万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2022年度机关运行经费支出23.09万元，比年初预算增加13.24万元，增长134.4%，主要原因是本年度新调入2人。

　（二）政府采购支出情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出     万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，铁岭市文学艺术界联合会部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目4 个，涉及资金181.45万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为7.36分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金181.45万元，自评平均分89.29分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“铁岭市文联换届所需经费”、“《铁岭文艺》所需经费”、“部门预算基本支出人员经费”、“部门预算基本支出公用经费”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金181.45万元。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称						052001铁岭市文学艺术界联合会本级-211200000
部门年初预算收入金额（万元）							181.45
部门年初预算支出金额（万元）							181.45
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	完成情况
						铁岭市文联换届所需经费				12.56		0		0.00%		10		0
						《铁岭文艺》所需经费				2.50		2.5		100.00%		10		10
						部门预算基本支出人员经费				219.77		208.02		94.65%		10		9.46
						部门预算基本支出公用经费				9.85		9.84		99.99%		10		9.99
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	团结各界文艺人才，助推铁岭市各项事业繁荣发展。									围绕学习宣传党的二十大精神，推出多件文艺精品，多次进社区、进学校开展文艺辅导，进一步丰富人民群众精神生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析						改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					由于疫情原因，文联换届未能举行，推迟至2023年；2022年度有退休人员，因此部分人员经费有结余。		其他:2023年已将文联换届项目纳入预算管理，届时将做好各项保障工作，确保第四次文代会顺利召开。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	99	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		管理有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
		创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											89.29

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　无。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

　　34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 铁岭市文学艺术界联合会决算公开表

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