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　　第一部分    中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会部门概况

　　一、主要职责

　　（一）根据国家对外经贸工作的方针、政策,开展同世界各国的经贸交往。

　　（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团出国访问、考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织的活动;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易合作和法律方面的国际会议;负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络;推动在海外组建中资企业商协会;向外国派遣我市常驻代表或设立代表处;审核上报外国或港澳台在我市设立的相应机构。

　　（三）促进内地与香港澳门特别行政区、祖国大陆与台湾地区的经贸交流与合作,并提供服务。

　　（四）根据国家和省贸促会的组织和安排,组织本地区各单位出国举办经贸展览会;代表我市参加国际展览局的活动,负责我市参加国际展览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督和管理工作;在国外主办市贸易展览会和博览会;审核上报中国贸促会系统在我市举办的对外经济技术展览会。

　　（五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;承办

　　我市中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息咨询和资信调查等各类服务。

　　（六）为会员企业和其它企业提供服务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见。

　　（七）指导所属单位办理经济贸易和海事仲裁业务,出具中

　　国出口商品原产地证明书,受理共同海损和单独海损理算业务,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件和领事认证业务,签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证,承担暂准进口货物单证册(TAT)的出证和担保工作,调解有关商事、海事争议,提供有关法律咨询、法律顾问等服务

　　（八）指导所属单位代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作,办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会本级

　　第二部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计174.35万元，包括：

　　1.财政拨款收入174.35万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入174.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加77.53万元，增长80.08%，主要原因：一是人员升级晋档人力成本的增加；二是2022年购置公车一台。

　　（二）支出总计174.35万元，包括：

　　1.基本支出156.37万元，占支出总计的89.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出120.51万元，对个人和家庭的补助支出23.04万元，商品和服务支出12.82万元。

　　2.项目支出17.98万元，占支出总计的10.31%。主要包括一般行政管理事务等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加77.53万元，增长80.08%，主要原因：一是人员升级晋档人力成本的增加；二是2022年购置公车一台。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余无变化。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出174.35万元，其中：基本支出156.37万元，项目支出17.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加77.53万元，增长80.08%，主要原因：一是人员升级晋档人力成本的增加；二是2022年购置公车一台。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的173.85%，其中：基本支出完成年初预算的155.92%，项目年初无预算，为2022年度追加的项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出174.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出144.57万元，占82.92%；社会保障和就业支出16.23万元，占9.31%；卫生健康支出3.68万元，占2.11%；住房保障支出9.87万元，占5.66%。

　　1.一般公共服务支出144.57万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）126.59万元，主要是在职人员工资、公用经费支出，完成年初预算的161.04%，决算数大于年初预算数的原因财政当年执行中下达人员经费等。

　　2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）17.98万元，主要是用于购置公务用车一台，是2022年度追加的预算支出，无年初预算安排。

　　2.社会保障和就业支出16.24万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.07万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职员工转退。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.71万元，主要是在职转退人员职业年金补缴费支出，是2022年度追加的预算支出，无年初预算安排。

　　3.卫生健康支出3.68万元，具体包括：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.68万元，主要是缴纳在职人员医疗保险费支出，完成年初预算的84.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职员工转退。

　　4.住房保障支出9.87万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.87万元，主要是缴纳在职人员住房公积金支出，完成年初预算的136.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，当年预算执行过程中下达公积金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.56万元，完成年初预算的1222.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算外购买公车一台。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.56万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。与年初预算无差异。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元。与年初预算无差异。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费19.56万元，占“三公”经费支出的1222.50%。完成年初预算的1222.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算外购置公车一台。比上年增加18.36万元，增长1530%，主要是预算外购置公车一台。

　　其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于公务用车购置,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费1.58万元，主要用于公车燃油、保险、保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.37万元，其中：人员经费143.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出12.82万元，比上年增加1.93万元，增长17.72%，主要原因是管理规范要求增加、技术手段的更新换代。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金17.98万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金174.35万元，自评平均分95.2分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对01个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门项目均为非特定目标项目，无项目绩效自评。

部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	042001中国国际贸易促进委员会铁岭市支会本级-211200000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				6.07
	部门预算基本支出人员经费				94.22
年度绩效目标	圆满完成全年铁岭市贸促支会各项工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		落实到位		2022年12月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2022年12月
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善流程		2022年12月

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

　　第四部分 2022年度部门决算表

2022年度部门决算公开表中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会.xlsx