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第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

(三)组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

(四)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

(五)促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(六)建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。

(七)发现培养杰出青年科学家和创新团队，依法依规表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

(八)开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

(九)负责对所属市级科技类社会团体进行监督管理，对县(市)区科协和基层科协工作进行业务指导。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入市科协2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市科学技术协会本级

2.铁岭市科学馆

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计449.48万元，包括：

1.财政拨款收入449.48万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入449.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加271.75万元，增长152.90%，主要原因：一是由于机关改革市科学馆回划拨至科协系统；二是2022年度供养人口比2021年增加2人。

（二）支出总计449.48万元，包括：

1.基本支出396.67万元，占支出总计的82.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出336.99万元，对个人和家庭的补助支出12.89万元，商品和服务支出46.78万元。

2.项目支出52.81万元，占支出总计的17.76%。主要包括科学普及、服务科技工作者、服务创新驱动发展、老科技工作者和市科学馆科学普及等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出449.48万元，其中：基本支出396.67万元，项目支出52.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加271.75万元，增长152.90%，主要原因：一是由于机关改革市科学馆回归至科协系统；二是2022年度供养人口比2021年增加2人。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的131.09%，其中：基本支出完成年初预算的251.85%，项目完成年初预算的142.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出449.48万元，按支出功能分类科目分，包括：行政运行支出187.38万元，占41.69%；一般行政管理事务支出25万元，占5.56%；其他科学技术管理事务支出11.82万元，占2.63%；科技馆站支出156.16万元，占34.74%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元，占6.30%；行政单位医疗支出6.74万元，占1.5%；事业单位医疗支出5.66万元，占1.30%；住房公积金支出28.38，占6.31%。

1. 科学技术支出380.36万元，具体包括：

科学技术支出380.36万元，主要是人员工资、刚性保障类、科普经费和老科技工作者、科学馆经费等支出，完成年初预算的236.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于机关改革市科学馆划拨至科协系统。

2. 卫生健康支出12.40万元，具体包括：

卫生健康支出12.40万元，主要用于缴纳行政事业单位人员医疗费，完成年初预算的185.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于机关改革市科学馆划拨至科协系统。

3.社会保障和就业支出28.33万元，具体包括：

社会保障和就业支出28.33万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费，完成年初预算的181.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于机关改革市科学馆划拨至科协系统。

4.住房公积金支出28.38万元，具体包括

住房公积金支出28.38万元，主要用于行政事业单位人员公积金缴费，完成年初预算的254.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于机关改革市科学馆划拨至科协系统。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，完成年初预算的55.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是以节约财政开支为原则。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.56万元。

公务用车购置及运行费1.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的55.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是以节约财政开支为原则。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出396.67万元，其中：人员经费349.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出46.78万元，比上年增加28.35万元，增长153.80%，主要原因是由于机构改革，市科学馆调回至市科协系统，系市科协二级单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，市科协共有车1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车   辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2022年12月31日，市科学馆共有车1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金449.48万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分97.65分。

（2）部门评价情况。我部门组织对整体绩效开展了部门评价，涉及资金449.48万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）本单位项目非特定目标类项目，不开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……