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铁岭市职工服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共铁岭市委办公室关于印发<市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》（铁委办发【2018】39号），设立铁岭市职工服务中心，为市委直属事业单位。之后根据2019年第四次市委编委会会议审定，同意铁岭市职工服务中心隶属关系由市委直属调整为市总工会所属，其他机构编制事项暂保持不变。

其主要职责是：

• 承担为维护职工合法权益提供相关工作服务。
• 组织开展全市职工技术创新、技术攻关、技术改造、技术交流、技术咨询和技术协作活动；开展技术练兵、技术比赛（职业技术技能大赛）、技术技能培训活动；开展群众性的合理化建议和技术革新、发明创造活动；新技术、新材料、新工艺的推广活动。
• 开展各项帮扶救助活动；负责市本级帮扶资金支付；劳模（保险）服务；负责市总工会各项窗口服务工作；负责会员服务卡办理和服务工作；负责工会网络数据维护和日常管理、网络平台建设运行、网媒信息（含专版）编发和12351热线服务工作；促进就业创业，提供就业创业政策信息咨询服务。
• 负责对铁岭工人疗养院功能性修复改造工作，更好的发挥公益性服务作用；负责职工康复治疗、疗休养、健康体检权益，保护职工身心健康。
• 负责开展全市职工公益性文化、教育、体育活动；负责市总工会职工文化活动阵地的日常服务工作；为职工群众提供技能培训、职工文化建设等公益性普惠制服务。

二、部门决算单位构成

纳入铁岭市职工服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市职工服务中心本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计314.21万元，包括：

1.财政拨款收入314.21万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入314.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加108.4万元，增长52.67%，主要原因：退休人员取暖费及职业年金补记等金额较上年增加。

（二）支出总计314.21万元，包括：

1.基本支出314.21万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出193.5万元，对个人和家庭的补助支出120.51万元，商品和服务支出0.2万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加108.4万元，增长52.67%，主要原因：退休人员取暖费及职业年金补记等金额较上年增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出314.21万元，其中：基本支出314.21万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加108.4万元，增长（降低）52.67%，主要原因：退休人员取暖费及职业年金补记等金额较上年增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的172.08%，其中：基本支出完成年初预算的172.08%，无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出314.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出116.65万元，占37.12%；社会保障和就业支出185.32万元，占58.98%；卫生健康支出12.25万元，占3.90%。

1.一般公共服务支出116.65万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）116.65万元，主要是离休人员工资、补贴及退休人员取暖费等支出，完成年初预算的244.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度增加取暖补贴等科目，并对上年度进行追加，导致决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出185.32万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）116.77万元，为在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.79万元，为当年在职调出或在职转退休人员的职业年金缴费支出，本款项为追加款项。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）5.76万元，为本单位两名伤残人员的伤残抚恤金，完成年初预算的99.83%。

3.卫生健康支出12.25万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.25万元，主要为全额在职人员的医疗保险缴费支出，完成年初预算的103.20%，决算数大于年初预算数的原因主要为全额在职人员的医疗保险缴费基数调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。
2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.21万元，其中：人员经费314.01万元，主要包括其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0.2万元，主要包括离休人员特恤费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金182.59万元，自评平均分97.62分。

（2）部门评价情况。（本年无项目支出）

我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。

2.部门决算中项目绩效自评结果。（本年无项目支出）

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2022年铁岭市职工服务中心决算公开表.xlsx