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中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据政协章程规定，铁岭市政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和铁岭市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或政协常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出意见、建议；通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、调查报告；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见：通过多种方式，广开言路、充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项展开评议等等。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市委员会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1779.29万元，包括：

1.财政拨款收入1779.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1779.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是 收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是 收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是 收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是 收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是 收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是 等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是 等。

与上年相比，今年收入增加597.48万元，增长50.56%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费调整。

（二）支出总计1779.29万元，包括：

1.基本支出1486.3万元，占支出总计的83.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1125.84万元，对个人和家庭的补助支出226.83万元，商品和服务支出133.64万元。

2.项目支出292.99万元，占支出总计的16.46%。主要包括z政协委员活动费、九届政协一次会议等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括 等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括 等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加597.48万元，增长50.56%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费调整。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1779.29万元，其中：基本支出1486.3万元，项目支出292.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加597.48万元，增长50.56%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费调整。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的165.44%，其中：基本支出完成年初预算的138.2%，项目完成年初预算的27.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1779.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1779.29万元，占100%。

1.一般公共服务支出1779.29万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1216.80万元，主要是人员工资及机关运行经费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）102.54万元。主要是机关运行经费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）139.61万元。决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）50.84万元。决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。

2.社会保障和就业支出132.90万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.83万元。决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.97万元。决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.10万元。决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.02万元。决算数大于年初预算数的原因主要是一是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.57万元。决算数大于年初预算数的原因主要是一是人员经费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.8万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是 等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0要原因是：无。2022年国内公务接待累计:0批次、0人、0万元，主要用于 等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于 等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是 等原因。

3.公务用车购置及运行费4.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于 等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.8万元，主要用于机要通信和一般公务等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.3万元，其中：人员经费1352.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费133.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出133.64万元，比上年增加5.95万元，增长4.66%，主要原因是机关业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金292.99万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“市政协办编印文史资料经费”等10个项目开展了部门评价，涉及资金292.99万元。其中，对 等项目分别委托 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：不涉及。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）整体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.2分。项目全年预算数为299.29万元，执行数为299.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度组织委员多种形式活动，提高市政协委员的参政意识和水平，充分发挥人民政协协调关系，建言献策，服务大局，扩大政协的影响力。为铁岭经济社会发展做出积极贡献。目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				004001中国人民政治协商会议铁岭市委员会本级-211200000
部门年初预算收入金额				1075.51
部门年初预算支出金额				1075.51
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									1331.475		1236.07		92.83%		10	9.28
	政协委员活动费									63.72		50.83		79.78%		10	7.97
	九届政协一次全会会议费									93.1		93.1		100%		10	10
	部门预算基本支出公用经费									64.57		64.27		99.53%		10	9.95
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	组织委员多种形式活动，提高市政协委员的参政意识和水平，充分发挥人民政协协调关系，建言献策，服务大局，扩大政协的影响力。为铁岭经济社会发展做出积极贡献。										2022年度组织委员多种形式活动，提高市政协委员的参政意识和水平，充分发挥人民政协协调关系，建言献策，服务大局，扩大政协的影响力。为铁岭经济社会发展做出积极贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		协调发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		有序进行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											97.2
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								结果应用建议：合理预算部门各个项目资金，加强预算绩效管理，不断提高绩效管理水平。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。