政府信息公开

辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院

2022年度部门决算

 

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家税政方针、政策，承担国家各级橡胶工业制品研究、设计及协作配套科技项目的研制，完成国家交给的各项科研项目；参与或承担国家橡胶制品标准制订；为橡胶企业提供国内外最新橡胶发展情报、行业动态、技术咨询及科技服务；肩负铁岭市橡塑行业协会的会长单位职责，为铁岭市橡塑行业制订研究目标，确定发展方向；承担国家化学石油橡胶配件质量监督检验中心、辽宁省橡胶制品质量监督检验站工作和科技成果鉴定工作，具有第三方仲裁权。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 决算单位：辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1268.13万元，包括：

1.财政拨款收入1268.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1268.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元 。

3.事业收入0万元 。

4.经营收入0万元 。

5.附属单位上缴收入0万元 。

6.其他收入0万元 。

7.使用非财政拨款结余0万元 。

8.上年结转和结余0万元 。

与上年相比，今年收入增加40.78万元，增长3.3%，主要原因是工资及福利费增加。

（二）支出总计1268.13万元，包括：

1.基本支出772.13万元，占支出总计的61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出745.43万元，对个人和家庭的补助支出26.7万元。

2.项目支出496万元，占支出总计的39%。主要包括科研及运转经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元 。

4.经营支出0万元 。

5.对附属单位补助支出0万元 。

与上年相比，今年支出增加40.78万元，增长3.3%，主要原因是工资及福利费增加。

（三）年末结转和结余0万元。 

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1268.13万元，其中：基本支出772.13万元，项目支出496万元。与上年相比，财政拨款支出增加40.78万元，增长3.3%，主要原因是工资及福利费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的105%，其中：基本支出完成年初预算的109%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1268.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1268.13万元，占100% 。

1.一般公共服务支出1268.13万元，具体包括：

（1） 科学技术支出477.27万元，主要是工资薪金等支出，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。

（2）社会保障和就业支出179.3万元，主要是社会保障费用，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整社保基数增加。

（3）卫生健康支出55.56万元，主要是医疗保险费用，完成年初预算的106.58%，决算数大于年初预算数的原因是工资调整社保基数增加。

（4）住房保障支出60万元，是住房公积金费用，完成年初预算的110.5%，决算数大于年初预算数的原因是工资调整社保基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元 。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元 。

1.因公出国（境）费0万元 。

2.公务接待费0万元 。

3.公务用车购置及运行费0万元 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出772.13万元，其中：人员经费772.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元 。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元 。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元 。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆 ；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金496万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1268.13万元，自评平均分86.7分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“橡胶院科技研发经费补助” 1个项目开展了部门评价，涉及资金496万元。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“科研及运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分13.4分。项目全年预算数为496万元，执行数为496万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年国家质量技术监督管理总局委派的抽检任务；二是“铁橡云台”质量基础设施“一站式”服务试点项目获批国家市场总局质量基础设施“一站式”典型服务案例20强（国家级）；三是获批2022国家中小企业公共服务示范平台（国家级）；四是参与制度团体标准《电力金具用橡胶几橡胶制品技术条件和试验方法》；五是成功承办辽宁省橡胶制品行业职工技能大赛。 

（2）“科研及运转经费”项目自评综述：完成国家、省、市质量技术监督局委派抽检任务，为铁岭市橡塑行业确定研究、生产、发展方向，研究开发新产品，帮助企业提升产品质量；通过“铁橡云台”质量基础设施“一站式”服务试点建设，开发新产品，不断提升为橡胶企业提供技术服务支撑，促进全市橡胶产业高质量发展。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……