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　　铁岭市现代农业服务中心2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    部门概况

   一、主要职责

   二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署及相关法律、法规，在履职过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

　　（二）为乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供服务保障。

　　（三）为农田整治项目、农田水利和高标准农田建设提供服务保障。

　　（四）为全市农业病虫害检验监测防治、农业（水产、畜牧）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农药登记、农用药械服务、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

　　（五）为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织建设、乡村治理等相关工作提供服务保障。

　　（六）为全市农村生态建设、节能减排、农业清洁能源生产和绿色生态农业发展等相关工作提供技术扶持和服务保障。

　　（七）承担市农业农村局交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　铁岭市现代农业服务中心本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2723.74万元，包括：

　　1.财政拨款收入2723.74万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2723.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加307.37万元，增长12.72%，主要原因：2022年调整工资标准，普调工资增加。

　　（二）支出总计2723.74万元，包括：

　　1.基本支出2387.50万元，占支出总计的87.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2174.42万元，对个人和家庭的补助支出132.10万元，商品和服务支出80.99万元。

　　2.项目支出336.24万元，占支出总计的12.34%。主要包括品牌建设补助和农业生产救灾经费、化肥减量增效、病虫害防治、动物疫病监测费和水产品质量安全检测等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加307.37万元，增长12.72%，主要原因：2022年调整工资标准，普调工资增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2723.74万元，其中：基本支出2387.50万元，项目支出336.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加307.37万元，增长12.72%，主要原因：2022年调整工资标准，普调工资增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的150.34%，其中：基本支出完成年初预算的131.78%，项目完成年初预算的18.56%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2723.74万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出247.20万元，占9.08%；卫生健康支出87.23万元，占3.20%；农林水支出2205.35万元，占80.97%；住房保障支出183.96万元，占6.75%。

　　1. 社会保障和就业支出247.20万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出213.90万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的106.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工资普调导致保险基数增加，养老保险缴费也相应增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出30.42万元，主要是退休和死亡人员职业年金支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列职业年金缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤2.88万元，主要是伤残人员补助支出，完成年初预算的100%。

　　2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗87.23万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工资普调导致保险基数增加，医疗保险缴费也相应增加。

　　3. 农林水支出2205.35万元，具体包括：

　　（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行1869.11万元，主要是事业单位人员及基本公用经费支出，完成年初预算的137.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工资普调导致人员工资增加。

　　（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制22.42万元，主要是动植物疫病防治经费支出，完成年初预算的224.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要，2022年增加品牌建设补助、农业生产救灾经费和中央财政动物防疫补助两个项目。

　　（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾214.10万元，主要是生产救灾等经费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要，2022年增加中央农业生产救灾资金和病虫害防治两个项目。

　　（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济35.36万元，主要是品牌建设补助生产救灾等经费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要，2022年增加品牌建设补助和农业生产救灾经费项目。

　　（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用57.42万元，主要是化肥减量增效等经费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要，2022年增加化肥减量增效项目。

　　（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出6.94万元，主要是水产品质量检测等经费支出，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情原因，2022年未采购所需专用仪器设备。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金183.96万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的129.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工资普调导致公积金基数增加，住房公积金缴费也相应增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.08万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因重大动物疫病防控业务增加车辆运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.08万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费4.08万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因重大动物疫病防控业务增加车辆运行费用。比上年减少2.28万元，下降35.85%，主要是因疫情原因业务工作量减少。

　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.08万元，主要用于本单位正常工作运行及业务工作等车辆费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2387.50万元，其中：人员经费2306.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额139.91万元，其中：政府采购货物支出139.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金18万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为优。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金18万元，自评平均分为94.842分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“动物疫病监测费”“水产品质量安全检测”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金18万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：水产品质量安全检测经费未足额完成年初计划，下一步将采取以下措施加以改进：细化年初项目预算，保证资金合理、足额、按年初预算支出，以达到理想效果，完成预定目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“动物疫病监测费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家、省、市有关农业农村的方针、政策和法律、法规；二是为乡村产业发展、农业产业、生产、经营体系建设提供服务保障；三是为全市农业（种植、畜牧、水产）生产、种业发展、农产业品牌建设、农产品质量安全、农业信息、农民教育培训、农村基础设施建设、农业机械化水平提升、农药及药械管理、农业招商引资、脱贫攻坚等相关工作提供技术指导和服务。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

　　（2）“动物防疫补助资金5万元（关于提前下达2021年中央财政农业相关转移支付资金指标的通知（辽财指农[2020]798号））”项目自评综述：基本完成绩效目标，根据《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规和《2022年全省动物防疫工作要点》有关要求，结合省重大动物疫病防治指挥部下发的动物疫病监测方案，紧密围绕“防风险、保安全、促发展”目标任务，以非洲猪瘟等重大动物疫病和人畜共患病防控为重点，完善基层工作体系，着力提升动物疫病防控能力，制订我市2022年动物疫病监测与流行病学调查方案，全年对禽流感、口蹄疫、蓝耳病、猪瘟、新城疫、小反刍兽疫等进行监测，努力确保不发生区域性重大动物疫情，切实保障养殖业生产安全、公共卫生安全和生物安全。

　　（3）“水产品质量安全检测” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。项目全年预算数为8万元，执行数为6.94万元，完成预算的86.75%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家、省、市有关农业农村的方针、政策和法律、法规；二是为乡村产业发展、农业产业、生产、经营体系建设提供服务保障；;三是为全市农业（种植、畜牧、水产）生产、种业发展、农产业品牌建设、农产品质量安全、农业信息、农民教育培训、农村基础设施建设、农业机械化水平提升、农药及药械管理、农业招商引资、脱贫攻坚等相关工作提供技术指导和服务。发现的主要问题及原因：未足额完成年初计划，疫情原因未进行集中采购。下一步改进措施细化年初项目预算，保证资金合理、足额、按年初预算支出，以达到理想效果，完成预定目标。

　　（4）中央农业生产救灾资金140万元（辽财指农【2021】640号）项目自评综述：完成绩效目标，以“虫口夺粮”为工作目标，开展玉米水稻生物防治，在项目区由专业化防控服务的企业以及社会化服务组织提供天敌昆虫产品及其田间作业等服务，确保项目区玉米螟、水稻二化螟得到有效控制，最大限度减少粮食损失。

　　（5）病虫害防治74.10万元，项目自评综述：基本完成绩效目标，确保全市农作物病虫重发区域疫情得到有效控制，及时发现处置新疫情，不出现大面积绝收成灾，同时促进绿色防控技术模式集成创新的推广应用，进一步保障农业生产安全、农产品质量安全及生态环境安全，促进生态效益和经济效益双丰收。本项目实施重大病虫害统防统治和绿色防控，对布设在全市的40台（套）各种大型测报设备进行维护，保证专人值守，保障设备正常运行。实施区域范围为铁岭县、开原市、昌图县、西丰县、调兵山市、清河区、银州区，确保全市农作物重大病虫重发区域疫情得到有效控制，新发突发重大植物疫情有效处置，保障粮食安全和农业生产安全。

　　（6）“品牌建设补助和农业生产救灾经费“35.36万元，项目自评综述：基本完成绩效目标，根据《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于印发2020年中央财政农业生产发展等项目实施方案的通知》（辽农财〔2020〕209号）和市农业农村局出台《关于下发〈2020年铁岭榛子地理标志农产品生产设施及品牌建设项目实施方案〉的通知》（铁市农〔2020〕206号）文件精神，2020年铁岭榛子地理标志农产品生产设施及品牌建设项目获得支持资金200万元，该项目细化为12个子项目，我中心负责11个子项目，市农业综合行政执法队负责1个子项目。项目计划于2021年12月底完成验收，因新冠肺炎疫情影响，国家级展会、培训等活动延期举办，于2022年底疫情结束后项目实施。

　　（7）增核农业服务中心化肥减量增效150元，项目自评综述：未完成绩效目标，要求组织全市土肥技术骨干50人，在清河区举办科学施肥培训班两期，邀请4名专家进行授课指导；组织全市土肥技术人员参加全国肥料双交会交流学习，提高技术人员的业务水平，为实现农业绿色高质量发展提供有力支撑；举办为期2天的全市耕地质量监测培训班，邀请相关专家进行全程授课指导，计划培训土肥技术人员50人；在调兵山市举办科学施肥培训班两期，每期培训土肥技术人员50人。旨在提升技术人员的业务水平，为实现农业绿色高质量发展提供有力支撑。因受疫情影响项目未实施。

　　（8）2022年化减量增效项目资金（关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金指标的通知（辽财指农[2022]219号））57.40万元，项目自评综述：基本完成绩效目标，贯彻落实中央农村工作会议关于深入推进农业投入品减量增效、切实降低农民用肥成本的要求，深入提升科学施肥水平，促进绿色高质量发展。按照项目要求继续推进测土配方施肥基础工作、统筹做好田间试验，创建化肥减量增效“三新”升级示范区，推广大豆、花生接种根瘤菌剂，开展农户施肥调查，科学制定肥料配方。完成肥效校正、化肥利用率、经济作物“2+X”、大豆根瘤菌剂等田间试验13个。完成农户施肥调查100户、创建化肥减量增效“三新”升级示范区1万亩。推广大豆、花生接种根瘤菌剂，总示范面积2400亩。

　　（9）品牌建设补助和农业生产救灾经费7.42万元，项目自评综述：基本完成绩效目标，用于购置农业专用设备及诱捕器诱芯。

　　项目自评综述：基本完成绩效目标，贯彻执行国家、省、市有关农业农村的方针、政策和法律、法规；为乡村产为发展、农业产业、生产、经营体系建设提供服务保障；完成为全市动植物疫病防治、疫情预防控制和疫情处置提供技术指导和服务等。　

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　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　第四部分 2022年度部门决算表

        辽宁省铁岭市现代农业服务中心.xlsx