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第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省委、市委重要工作贯彻落实。

二是负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

三是负责党中央决策部署及省委、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查等督办落实工作。

四是负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

五是负责相关文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作等。

六是负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

七是负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以铁岭市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展相关工作。

八是贯彻落实中央和省、市关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织并推进相关工作。

九是负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以铁岭市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

十是完成市委交办的其他任务。

十一是关于实绩考核工作的职责分工。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共铁岭市委办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1819.06万元，包括：

1.财政拨款收入1819.06万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1819.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加506.59万元，增长38.60%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴费基数增加，因此缴费金额有所增加；二是进行调资等，人员经费各项均有所增加；三是本年需补缴的往期调入调出和退休人员职业年金单位部分金额有大幅增加；四是增加改造升级视频会议室购置小间距LED显示设备等项目导致资金增加。

（二）支出总计1819.06万元，包括：

1.基本支出1525.01万元，占支出总计的83.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1288.24万元，对个人和家庭的补助支出79.18万元，商品和服务支出157.59万元。

2.项目支出294.05万元，占支出总计的16.16%。主要包括市委工作相关经费、JY租线费、视频会议室小间距LED显示设备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加506.59万元，增长38.60%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴费基数增加，因此缴费金额有所增加；二是进行调资等，人员经费各项均有所增加；三是本年需补缴的往期调入调出和退休人员职业年金单位部分金额有大幅增加；四是增加改造升级视频会议室购置小间距LED显示设备等项目导致资金增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1819.06万元，其中：基本支出1525.01万元，项目支出294.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加506.59万元，增长38.60%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴费基数增加，因此缴费金额有所增加；二是进行调资等，人员经费各项均有所增加；三是本年需补缴的往期调入调出和退休人员职业年金单位部分金额有大幅增加；四是增加改造升级视频会议室购置小间距LED显示设备等项目导致资金增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的154.36%，其中：基本支出完成年初预算的151.06%，项目完成年初预算的174.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1819.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1514.78万元，占83.27%；社会保障和就业支出151.58万元，占8.33%；卫生健康支出41.22万元，占2.27%；住房保障支出111.48万元，占6.13%。

1.一般公共服务支出1514.78万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1220.73万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的152.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴费基数增加，因此缴费金额有所增加；进行调资等，人员经费各项均有所增加；本年需补缴的往期调入调出和退休人员职业年金单位部分金额有大幅增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）294.05万元，主要是各类项目等支出，完成年初预算的174.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加改造升级视频会议室购置小间距LED显示设备等项目导致资金增加。

2.社会保障和就业支出151.58万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费，完成年初预算的126.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此单位缴费金额有所增加；跨区域调转人员接续养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.22万元，主要是职业年金缴费，该项支出不纳入预算，在执行中追加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.58万元，主要是抚恤金，完成年初预算的99.82%，小数取舍问题决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出41.22万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.22万元，主要是职工基本医疗保险缴费，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员基本医疗保险缴费基数增加，因此单位缴费金额有所增加。

4.住房保障支出111.48万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.48万元，主要是住房公积金，完成年初预算的166.12%，决算数大于年初预算数的原因主要一是新调入人员增加的住房公积金单位部分缴费，二是在职人员住房公积金缴费基数增加导致此单位缴费金额有所增加，三是按要求补缴2021年度住房公积金基数调整单位部分差额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.20万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.20万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。本年与上年均没有开展此类业务，且未做相应的年初预算。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。本年与上年均没有开展此类业务，且未做相应的年初预算。

3.公务用车购置及运行费25.20万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费25.20万元，主要用于车辆维修保养、保险、加油、高速费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1525.01万元，其中：人员经费1367.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费157.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出157.59万元，比上年增加4.94万元，增长3.24%，主要原因是人员调整造成办公费、工会经费和其他交通费用相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额84.90万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出84.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是调研视察监督用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金294.05万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到250%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“JY租线费”“中共铁岭市委办公室本级-工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金294.05万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需进一步提高；二是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“JY租线费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.90万元，执行数为18.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证市直机关正常办公、市县区正常密码通信和公文传输；二是确保视频会议正常召开。

（2）“中共铁岭市委办公室本级-工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为145.92万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况：一是保证市委及市委办公室工作高质量、高效率运转，保证文件起草、发放及时到位；二是确保市委的会务工作和领导参加重大活动安排协调顺畅，确保招商引资、调研考察等外出任务顺利完成，圆满完成了全年各项工作任务目标。

（3）“视频会议室小间距LED显示设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28.99万元，执行数为28.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现全市大型视频会议顺利召开；二是目实现会场改造升级。

（4）“市委增核办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.35万元，执行数为15.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证省党代会缓冲封闭期及相关会议顺利开展；二是确保省巡视组相关办公设备、办公用品及防疫物资支出；三是购置市行政中心二楼电子政务内网视频会议室对省高清彩色视频会议摄像机，以及相关办公设施及设备。

（5）“某平台建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为84.90万元，执行数为84.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了全省对此项工作的要求标准。

部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	001001中共铁岭市委办公室本级-211200000
年度预算收入	1178.42
年度预算支出	年度部门预算支出		1178.42
	人员类项目		921.38	其他运转类项目		168.9
	公用经费类项目		88.14	特定目标类项目		0
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				88.14
	JY租线费				18.9
	中共铁岭市委办公室本级-工作经费				150
	部门预算基本支出人员经费				921.38
年度绩效目标	圆满完成全年各项工作，主要包括中央重大决策部署贯彻落实，重大活动组织安排等；按计划执行年度预算，提高资金效率，完成各项任务等。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		合格		2022年12月
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		完成		2022年12月

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。